Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/402 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
oprava komunikácie Vlčia dolina |
Fakturovaná suma s DPH: |
47819,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
oprava komunikácie Vlčia dolina |
Dátum doručenia: |
13.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
17.10.2023 |
Dátum úhrady: |
17.10.2023 |
Súbor: |
DF_2023_402 |
Zverejnené: |
21.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov